集控綜合樓安健環NOSA體系建設2020年管理評審輸出報告

　　一、評審目的

　　評價集控綜合樓的安健環管理體系與CMB253标準的符合性，評價其持續的适宜性、充分性和有效性。評價方針、目标的适宜性。

　　二、評審範圍

　　集控綜合樓安健環體系所覆蓋的辦公場所、公共區域、設坐影備設施、工作活動、工作管理。

　　三、評審依據

　　1、CMB253；

　　2、集控綜合樓安健環管理體系文件；地又

　　3、适用的法律法規及其他要求；

　　4、内審報告；

　　5、相關方反饋等。

　　四、評審參加人員

　　推行領導小組（主持人）：張祖玲

　　管理者代表：陳嘉霖、張萬聰、張祖玲

　　集團辦公室（信息化管理中心）：蘭雁、黃華、韓利志、王珊、孫雨、李大衛、李素雲、胡丹

　　集團經(jīng)營管理部：劉建、尹文偉、冷冰川

　　集團黨委工作部（人力資源中心）：徐飛

　　集團工會(huì)辦公室：付加勇

　　集團審計法務風控中心：杜照哲

　　電投公司：杜遠婷

　　信息公司：李萌

　　雲能(néng)資本公司：陳立

　　雲能(néng)國(guó)際工程：李蓉蓉

　　新能(néng)源公司：蔡濤

　　配售電公司：寇健

　　物流公司：王振姣

　　居正公司：徐瑞

　　物業公司：王聞、黃勇勝、張子軍、周衛東、黃春燕、羅振甯、李惠榮、李蔚

　　五、評審時(shí)間

　　2020年10月27日（周二），下午14:30-17：00

　　六、評審内容

　　1、内部審核和合規性評價的結果；

　　2、來自外部相關方的交流信息，包開做括抱怨；

　　3、組織的安健環績效；

　　4、目标和指标的實現程度；

　　5、糾正措施和預防措施的狀況；

　　6、以前管理評審的後(hòu)續措施；

　　7、客觀環境的變化，包括與組織危險美分源有關的法律法規和其他要求的發(fā)謝舞展變化；

　　8、改進(jìn)建議。

　　七、評審綜述

　　（一）目标指标完成(chéng)情況

　　2020年，集控綜合樓制定了管理方針、目标、指标及管理方案，通過(g都時uò)管理體系的實施，認為制定的環境及職業關紙健康安全管理方針符合集控綜合樓的實際情況。經(jī在短ng)全口徑統計，2019年10月至2020年10月期間，集團集控綜合樓未發(fā)生化什一般以上人身輕傷等安全事(shì)故；未發(fā)生食物中毒等器動公共衛生事(shì)件；未發(fā)生一般以上突發(fā笑討)環境事(shì)件；未發(fā)生職業病；著得未發(fā)生一般以上設備事(shì)故，主要公共設施設備舞理完好(hǎo)可靠；未發(fā)生一般以上交通事(sh還錢ì)故；未發(fā)生火災事(shì)故；未發(fā)生公共安全事(靜西shì)件，各項安健環目标、指标按計劃土子實現，确保集控綜合樓安全、環保、健康運行。

　　（二）機構設置、資源配置情況

　　為保證安健環管理體系的有效推行，說開集團設置了體系推行領導小組，下設由集團各中心（部室）、入駐公司骨幹組成(chéng)的風險評估組、資舞制度修編組、培訓宣傳組、内部審核組、現場整改組、應急演練組，具體開(kāi)展體系推行工作。各專項工作組設置合理、職責分工明确，人員配備滿足要求，無因人員配備不足而影時笑響職業健康安全管理體系的正常運行情況。

　　（三）管理體系文件的符合性、适宜性、充分性和身風有效性

　　集控綜合樓安健環綜合風險體系自2020年以來，依據法律法規和上年度審核建議與整改要求，通過(guò)内筆頻部修編、審核最終完成(chéng)最新版本管理我行标準修訂工作，從内部模拟評審、兩(liǎng)次體系内審及标準實施的情況來看，各個層次的管理體系文件符合CMB253标準的要求，編制的管理标準與集控綜合樓的實際情況相适問和宜，領導小組積極組織對(duì)相關人員進(jìn)行了做大文件培訓，在文件實施過(guò)程中對(du了物ì)文件進(jìn)行了補充完善。一方面(miàn)，随著(zhe)放雪體系推行工作的不斷深入，管理标準更加的合理有效、符合實際需求，滿民街足工作需要，促進(jìn)體系良好(hǎ做可o)穩定運行；另一方面(miàn)，對(duì)照内部審核檢查、諾誠專家組城房的指導和審查提出的良好(hǎo)建議和整改要求，以及體系運行中發(fā商也)現的改進(jìn)提升的需求，相關标準負責人玩西進(jìn)行認真的細部調整和修改，進(jìn)一步完善制度文件和管理從資台賬。通過(guò)不懈努力和持續書些改進(jìn)，體系文件不斷完善并符合體系運行要求。

　　（四）法律法規及其他要求的适應性、符合性拍話

　　結合集控綜合樓現狀與特點，收集和獲取了環境及職業健康安全法律關劇法規和其他要求共計93個，并對(duì)獲得的法律法規就(jiù窗會)适應性進(jìn)行了評價，學鐵通過(guò)集團審計法務風控中心（監事(shì)管理辦公室）對(duì)集控綜合樓适用的匠東法律法規的符合性進(jìn)行監視和測量，截止目前，集控綜合樓在2020年經(jīng)營活動與體系建設過(guò)程中，沒(méi)有出現任何違法違規行為。

　　（五）風險評估與風險控制情況

　　2020年，領導小組積極組織開(kāi)展安健環體系建設風險評估培訓及現場硬件咨詢工作，對(du討外ì)風險辨識和風險評估知識點逐一進(jìn)行講解，梳理了各電空闆塊工作活動和危險因素，完成(c光兵héng)專項風險評估策劃書的審核工作，進(jìn)一步加強集控綜合樓風險的識别、分業大析、評價及動态管理。聯合現場整改組開(kāi)展集控綜合樓重點部位現場識别和排查，針對(duì)8個不合格項提出整改意見和建議，現已全部完成(chéng)整改。同時(shí)劇問，結合集控綜合樓實際情況對(duì)風險清單進(jìn)行評估與完善，形成(chéng)71項存在風險的作業或活動，完成(chéng)12項中高風險工作認定，并對(duì)所有危險源進(jìn)行識别，采話要取有效的控制措施，形成(chéng)JSA工作安全分析單，并完成(chéng)審核及下發舞科(fā)。目标及指标管理方案落實過(guò)程中，通過(guò)過(g請紅uò)程控制和檢查，把危險因素控制在允許範圍内，多措并舉全力保障集控綜合樓全員生命和财産安全。

　　（六）體系内審情況

　　自4月起(qǐ)，領導小組在未借助諾誠專家幫助的情況下，微這自行開(kāi)展了兩(liǎng)次模拟内部審核工房為作。在諾誠公司專家組的指導下開(kāi)展金藍了兩(liǎng)次體系内審工作，四次審核共提出不合格事(shì)項387項，領導小組嚴格落實各項整改措施，按照節點做好(hǎo)跟蹤與驗厭西收，并于11月5日將(jiāng)所有不合格項已全部整改完畢。

　　（七）安全意識與技能(néng)培訓

　　2020年，領導小組組織開(kāi)展集控綜合樓較大型筆分培訓項目有：急救員取證培訓、消防标準化一土管理及消防安全四個能(néng)力建設培訓。定期新在組織安健環相關工作人員開(kāi)展七期線上安健環區域代表業務培訓，月事同步組織線上知識競賽，參與人員共700餘人，培訓成(chéng)績優異的42人已獲得相應獎勵。集團車班、物業項目部、員工餐廳每月堅會關持組織各種(zhǒng)形式的安全學(xué)習培訓，提高現場人員的服爸安全意識。同時(shí)，領導小組以“綠色、健康、環保”為主題，融入NOSA安健環和素食日相關元素，組織開(kāi)展兩(l車頻iǎng)次“能(néng)投綠色健康日”系列活動，現場參與活動達550人次，收效顯著。通過(guò)以上形式多樣(yàng)的培訓項目和活動推廣，有效提高了員工的話電安全意識和安全技能(néng)，最大限度地滿足法律法規和體系培訓的要求。

　　（八）安全生産投入

　　安全生産投入主要包括安健環費用及維修費慢化用，經(jīng)全口徑統計，2019年10月至2020年10月期間集控綜合樓安健環費用約69.49萬元，維修費用約36.53萬元。 

　　（九）事(shì)件、不符合、糾正和預防措施處理情況

　　領導小組定期和不定期對(duì)集控綜合樓進(畫黃jìn)行安全檢查，對(duì)發(fā)讀到現的隐患、不符合項及時(shí)下發(fā)隐患整改通知單，由責任部門分析原因師照，采取糾正和預防措施，現場整改組跟蹤驗證，直到符合标準要求。截止目前，出現的不符合項共計387項，其中262項已經(jīng)進(jìn)行整改并得到驗證，剩餘125項于11月5日前完成(chéng)驗證。

　　（十）相關方的反饋處理

　　在集控綜合樓生産經(jīng)營過(guò)程中，領導小組及時(shí)與相關方進(jìn)行交流溝通，認真吸多拍取了建議和意見，并積極改進(jìn)，截止目前，未收到承包商、公衆等相關方關于安健環方面(miàn藍風)的投訴意見。

　　八、評審結論

　　在過(guò)去一年集控綜合樓NOSA安健環管理體系推行過(guò)程中，體系推行領導小組、集團各中心（部草海室）、各入駐公司、各相關方以及全體員工嚴格遵守國(guó)家頒發(f理來ā)的安全、健康環境方面(miàn黃刀)的法律、法規及相關行業标準，認哥做真執行集控綜合樓NOSA安健環管理标準和規章制度，領導發(fā)揮帶頭作用，動員員城腦工全體參與，堅持一切以員工安全健康為主，積極組織開(白開kāi)展消防、急救等相關培訓和NOSA主題宣傳活動以及線上知識競賽，持續提升員工安全、健康、環保行為素養，強化員工安土微健環意識和責任感，在進(jìn)行危險源辨識和風險評估的基礎上，預先采分文取措施消除或控制風險，不斷改善工作環境和勞動條件，關愛近草員工身心健康，充分保障安健環費用投入和資源配置。在第現歌二次内審工作中，“領導的重視與支持”“推進(jìn)工作組的精心策劃與推動，各角慢市色人員積極推動”“積極自主開(kāi)展檢查、審核，硬件設施及安健環管理持續改善”“培養體系推進(jìn)骨幹人員，促進(jìn)NOSA自主有效健康運行”四項工作作為推行工作“強項”被(bèi)評審專家提出。再過(gu西飛ò)去的一年中，各項工作的有序、高效開(kāi)展和各項推行成(chéng)果呢妹的取得充分體現了集控綜合樓安健環方針、政策的适宜性和對(duì)工哥短作開(kāi)展指導作用。

　　九、需要改進(jìn)體系運行的建議術個及具體措施

　　（一）建議加強員工對(duì)NOSA安健環管理體系标準理解的宣貫培訓，尤其是不現對(duì)中層管理人員、内審員和安健環代表的培訓，微吧充分發(fā)揮一線安健環代表的能(néng)動性討技。

　　具體措施：請制度修編組自2020年第四季度起(qǐ)，每季度召開(kāi)一次集控綜筆人合樓NOSA安健環管理體系标準宣貫會(huì)輛影，請各入駐公司每年至少召開(kā習暗i)一次集控綜合樓NOSA安健環管理體系标準宣貫會(huì)，并提交新聞稿及簡報場體至領導小組存檔備案。

　　（二）建議組織學(xué)習《NOSA标志使用手冊》，建議增加電氣開(kā坐我i)關标識、重要閥門的圖例。

　　具體措施：請元素負責人李惠榮結合綜合樓實際音下情況完善《NOSA标志使用手冊》，并于11月5日前將(jiāng)《NOSA标志使用手冊》提交至領導小組李大衛處，投放至集團線讀廣網NOSA體系推行專區。同時(shí)，領導小組將(jiāng)針對(du地跳ì)标識使用手冊相關内容制作線上培訓視頻，下發(fā自筆)至綜合樓全員進(jìn)行學(xué)習，并同步開(kāi)展線話好上知識競賽。

　　（三）建議為員工訂閱安健環相關雜志、紅請期刊、報紙等，為各專業提供有效的安健環專業知識獲取渠道(dào)，如專業影商期刊、法律法規、安全技術标準等。

　　具體措施：請元素負責人孫雨于12月31日前完成(chéng)集控綜合樓安健環閱司湖覽區域的設立。

集控綜合樓安健環體系建設推行領導小組白是

2020年10月30日  &nbs舞化p;